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2017年度南平市经济和信息化委员会决算说明(本委)

发布时间:2018-08-20 15:45 发布机构:南平市经信委 来源:南平市经信委 【字体:

    按照《福建省财政厅关于批复  2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    南平市经信委的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订并组织实施全市工业化、信息化方面的规划、计划、导向目录等政策措施,推动产业结构调整和优化布局;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

    (二)负责监测分析全市经济运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施;协调解决工业和信息化运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;牵头协调各种交通运输方式;建立工业企业服务机制。

    (三)负责拟定并组织实施我市产业发展、结构调整和优化升级政策措施;负责提出工业和信息化领域固定资产投资方向和目录;按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目,指导推进企业技术改造;拟订并组织实施工业和信息化领域企业投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法;负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施;牵头承担民营企业产业项目对接;指导、推进工业和信息化领域闽台、闽港、闽澳和对外产业交流与合作;拟订产业集群建设发展意见和政策措施,按规定统筹、规划、指导、协调全市工业产业园区(基地)建设。

   (四)负责原材料工业、装备工业、消费品工业、工艺美术、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;依法管理全市稀土资源综合开发和合理利用;依法负责农药生产的监督管理;负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管;联系、指导、管理企业与企业家联合会和相关行业协会。

   (五)负责能源行业管理;负责监测分析能源运行情况并发布能源信息;衔接能源生产和供需平衡,协调解决能源运行中的重大问题;培育和监管能源市场,提出能源价格调整建议;负责煤炭、电力、石油、天然气等能源产品的应急保障工作;负责全市电力运行与调度管理;负责天然气调度及管道安全管理;依法负责全市发电企业并网运行条件审查;依法承担全市电力行政执法工作。负责全市节能降耗监督管理,组织协调、监督管理循环经济发展工作,组织协调清洁生产促进工作,指导资源综合开发和合理利用,依法承担节能等相关行政执法工作。

   (六)负责指导和服务企业改革与发展;牵头拟订促进中小企业发展的政策措施;负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;引导和支持企业提升经营管理水平;负责指导和服务全市乡镇企业的有关工作;依法指导推动企业法律顾问工作。

   (七)负责牵头协调推进战略性新兴产业发展,负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施和目标规划,指导引进重大技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作;组织、协调、指导企业信息化工作,指导和推动产学研联合;组织实施重大产业示范工程。

   (八)负责协调、指导生产性服务业发展,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展;统筹规划、指导现代物流、工业设计、典当、融资租赁、小额贷款机构等生产性服务业发展;指导、推进科技服务、售后服务、服务外包等工作。

   (九)拟订区域经济技术协作政策措施并组织实施;组织开展区域性经济技术协作活动,指导协调市际、市内、区域、企业的经济技术协作;承担市政府有关对口支援工作,负责国内经济技术合作的信息统计、整理分析工作。

   (十)负责指导全市信息产业发展;统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作;依法承担信息系统工程建设市场的监督管理。

   (十一)负责协调推进信息消费工作,会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

   (十二)依照“一岗双责”规定,负责本系统行业安全生产监督管理工作。承担市减轻企业负担办公室日常工作。

   (十三)承接国务院和省政府下放的职责,承办市委、市政府交办的其它事项。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,南平市经信委包括12个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

             

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市经信委

行政机关

40

37

  

三、部门主要工作总结

2017年,市经信委主要任务是:全市经信系统在市委、市政府领导和省经信委指导下,认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,落实市委、市政府的决策部署,全力投身“百日攻坚”和“四比六促”活动,着力稳增长、抓项目、促转型、优服务,推动全市工业经济平稳健康发展。

全市完成规模工业产值2097.1亿元,比增7.6%,实现规模工业增加值533.2亿元,比增8%,超过省上下达年度目标0.5个百分点,完成市委、市政府确定的年度目标任务;完成工业投资756.8亿元,比增18.3%,增幅列全省第2位,其中,技改投资462.5亿元,超省定任务22.5亿元;规模工业企业实现利润107.2亿元,比增20.5%,全市工业企业上缴税收实现两位数增长,其中增值税增幅位列全省第4;规模工业经济效益综合指数304.3%,同比提高25.1个百分点;单位GDP能耗完成省上下达“十三五”目标任务的序时进度。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)推动工业稳定增长

1.实施精准调度。围绕市委、市政府下达的年度目标任务,以提高经济增长质量和效益为中心,细化落实工业增加值、工业投资等主要指标,落实到每个县(市、区)、产业组团、重点企业,并根据工价指数变化及时调整。实施精准调度,在月度工业运行预期目标中突出增加值目标,重点跟踪关注增加率高、附加值高的行业企业,集中保障要素资源,鼓励企业提高生产负荷,多做贡献,扭转了近年来我市规模工业增加值增速低于产值增速的局面。

2.加大政策支持。落实省上稳增长相关政策,制定、出台市级鼓励先进制造业企业增产增效政策,对月度工业用电、工业增加值增量贡献较大、增幅较快、拉动作用明显的企业给予奖励。及时下拨省上正向奖励金,鼓励企业增产增效。制定出台《关于进一步促进现代物流业发展的若干意见》、《关于加快制造业与现代物流业融合发展的若干意见》等政策,鼓励已建成投入运营的综合物流项目,完善功能配套设施,加快物流业发展。

3.帮助开拓市场。引导鼓励政府性公建项目优先使用名优地产品。制定出台政府性公建项目优先使用名优地产品工作意见,72家企业的产品列入2017年南平市地产名优工业品推荐目录。

4.做好帮扶解困。对减产、停产的困难企业,因企施策,建立帮扶机制,采取淘汰一批、重组一批、转型一批办法分类处置。

5.抓好安全维稳。强化电网安全管理,加强电力设施保护,圆满完成党的十九大、金砖会议保供电任务。

6.化解过剩产能。积极贯彻落实国家、省政府化解过剩产能精神,做好产能“减法”,落实供给侧结构性改革去产能工作。开展“地条钢”专项整治行动,严厉打击违规产能,顺利通过国家及省级验收。

(二)积极培育新增长点

1.推进技术改造。全市滚动实施126项总投资3000万元以上的市级重点工业投资(技改)项目,总投资226.64亿元,全年完成投资133.34亿元,占年计划的195.94%,太阳电缆无氧铜杆等59个项目建成投产。

2.加大招商力度。根据强链补链的招商要求,做好产业梳理,精心策划113项重点工业招商项目,总投资达377亿元。

3.推进绿色产业发展。积极贯彻市委、市政府提出的发展七大重点产业的战略部署,聘请国内知名研究机构和业内顶级专家编制、论证先进制造、数字信息产业发展规划,策划一批重大项目,列入“四比六促”考评范围。

(三)注重提升发展质量

1.提升园区改造。实施工业园区改造升级工程包项目,全市共12个园区、12个项目列入省上计划,总投资76.78亿元,全年完成投资11.7亿元,超年计划24.9个百分点。

2.推行绿色制造。超额完成2016年度能源消耗总量和强度“双控”目标任务,考核总得分位列全省第一,受到通报表扬。

3.推进创新驱动。实施一批智能制造、绿色制造、工业强基项目,对企业生产工艺、技术装备、管理控制流程进行智能化、绿色化改造,加快企业转型升级。一是重点实施一批智能制造项目。

4.实施两化融合。积极推进我市工业企业与信息化深度融合,实施两化融合重点项目85项,投资总额83.28亿元。8家企业通过工信部两化融合贯标体系认证,共7家公司获得两化融合专项补助233万元。积极推进信息消费数字家庭示范村建设,完成28个农村数字家庭示范村工作部署安排。编制《南平市数字信息产业发展规划(2017-2025)》,推进数字信息产业发展。

(四)着力改善服务环境

1.加强金融服务。进一步深化产融合作,强化政府增信,突出金融创新和服务,努力降低企业融资成本,营造良好金融生态环境。工业信贷止跌回升,截至12月底,各金融机构工业贷款余额261.73亿元,同比增长23.45%。

2.加快平台建设。“南平中小在线”微信平台上线运行,形成线下大厅、PC端、移动端三位一体的枢纽平台,为企业提供实时的惠企政策信息查询、网上审批、项目申报、人才培训、产品展示等服务。

3.落实企业减负。全面清理行政审批前置服务项目及收费,除法律法规和国务院决定设立的前置审批项目外,其他一律取消,保留的项目和收费事项形成目录清单并向社会公布。

4.深化简政放权。进一步深化行政审批制度改革,规范行政审批行为,提高审批效率和服务水平。对已公布的行政权力清单和公共服务事项进一步进行清理,行政审批和服务事项共25项,其中行政许可4项、公共服务11项、其他行政权力7项、行政确认3项。对我委权力清单、责任清单进行整合梳理,保留权责事项126项。

四、2017年决算收支总体情况

2017年市经信委年初结转和结余6,816.12万元,本年收入3,581.05万元,本年支出6,162.39万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余4,234.78万元。

(一)2017年收入3,581.05万元,比2016年决算数减少8173.02万元,下降69.53%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,925.21万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入655.85万元。

(二)2017年支出6,162.39万元,比2016年决算数减少4123.83万元,下降40.09%,具体情况如下:

1.基本支出811.61万元。其中,人员支出739.39万元,公用支出72.21万元。

2.项目支出5,350.78万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5,959.55万元,比上年决算数减少2433.84万元,下降28.99%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011301(行政运行)支出591.03万元,较上年决算数增加130.87万元,增长28.44%。主要原因是当年增发二个月平安综治奖金和交通补贴费。

(二)2011302(一般行政管理事务)支出47.82万元,较上年决算数增加41.28万元,增长631.19%。主要原因是增加工业经济信息综合业务费60万元。

(三)2080501(行政单位离退休)支出139.83万元,较上年决算数减少6.94万元,下降4.73%。主要原因是人员正常死亡。

(四)2080502(事业单位离退休)支出4.02万元,较上年决算数增加0.4万元,增长11.05%。主要原因当年增资因素增加支出。

(五)2100501(行政单位医疗)支出43.86万元,较上年决算数减少3.27万元,下降6.94%。主要原因是当年人员正常死亡。

(六)2100501(事业单位医疗)支出9.22万元,较上年决算数减少1.79万元,下降16.26%。主要原因是当年人员正常死亡。

(七)2111001(能源节约利用)支出1383.80万元,较上年决算数减少3453.21万元,下降71.39%。主要原因当年减少中央财政节能减排补助资金。

(八)2119901(其他节能环保支出)支出3460.71万元,较上年决算数增加947.78万元,增长37.72%。当年支出增加中央财政节能减排补助资金。

(九)2150510(工业和信息产业支持)223.21万元,较上年决算数减少52.5万元,下降19.04%。主要原因支出减少节能循环经济财政奖励项目资金。

(十)2159999(其他资源勘探电力信息等支出)31.16万元,较上年决算数减少35.55万元,下降53.29%。主要原因当年减少工业经济运行分析专项资金。

(十一)2210201(住房公积金)32.87万元,较上年决算数减少0.97万元,下降2.87%。主要原因是当年退休人员增加。

(十二)2299901(其他支出)1.24万元,较上年决算数减少0.73万元,下降37.06%。主要原因减少工程系列职称评审费。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数减少170.45万元,下降100%,具体情况如下: 主要原因是上年拨付橡胶厂东侧地块170.45万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出811.61万元,其中:

(一)人员经费739.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费72.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.48万元,同比下降86.47%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。2017年公车改革,车辆全部移交公车办。

(三)公务接待费1.48万元。主要用于经信系统执行公务等方面的接待活动,累计接待18批次、接待总人数 108人。与上年相比,公务接待费支出下降55%,主要是:加强预算管理,严格贯彻落实中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,例行节约,控制经费开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出72.21万元,比上年决算数增长182.95%,主要是:当年增加交通补贴。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.27万元,其中:政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

      1-2 2017年度收入决算表

      1-3 2017年度支出决算表

      1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

      1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      1-8 2017年度政府性基金支出决算表

      1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

      1-10 2017年度政府采购情况表

附件下载:2017年度南平市经信委(本级)决算附表1-10

 

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