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2017年度南平市人民政府经济技术协作办公室决算说明

发布时间:2018-08-20 15:35 发布机构:南平市经信委 来源:南平市经信委 【字体:

  

   按照《福建省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

    我单位的主要职责是:研究提出我市区域经济技术协作意见、政策措施并组织实施;组织开展工商企业与国内外经济技术合作与交流,组织开展区域间的经济技术和招商引资活动;管理市外驻南平办事机构,负责在南平投资的外地企业家联络及联谊工作;负责闽浙赣皖九方经济区、闽东北经济协作区和闽浙赣皖福州经济协作区联合发展规划的制定和协调实施;负责泛珠三角协作区和国内经济合作与交流工作。负责指导、协调全市山海协作工作的开展,牵头编制和实施我市山海协作工作的指导性计划;负责全市山海协作项目的审核、上报和山海协作贴息补助资金的申报和下达工作;负责我市和泉州市山海协作日常工作;负责指导协调全市对口支援工作,牵头编制对口支援的指导性计划并组织实施,参与我市对口支援项目的筹划、协调和督促检查;负责我市援藏、援疆、援宁和三峡库区的具体工作;行使南平市山海协作领导小组办公室、南平市人民政府对口支援办公室和南平市对口支援新疆工作领导小组办公室的职责。

    二、部门预算单位基本情况

    2015年机构改革后,南平市人民政府经济技术协作办公室作为南平市经济和信息化委员会的挂牌单位,人员编制统一并入南平市经济和信息化委员会, 南平市经济技术协作办包括2个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

         

单位名称

经费性质

   人员    编制数

在职   人数

南平市人民政府经济技术协作办公室    (南平市经济和信息化委员会)

行政机关

6

6

  

三、部门主要工作总结

2017年我办进一步推进项目招商攻坚,精准扶贫,山海协作、区域协作和对口支援等工作有效落实。年初我办被闽东北经济区办公室、闽浙赣皖九方经济区办公室、闽浙赣皖福州经济协作区办公室评为2017年区域合作先进单位。

在招商引资方面。2017年在深圳、厦门、杭州等地举行南平市招商推介会,并在江苏连云港、杭州、台州、厦门、邵武、武夷山市等地开展招商引资工作,共签约150多个项目,总投资达到近千亿元。2017年南平市总投资超2000万元招商引资新开工工业项目共155个,总投资264亿元。总投资超亿元新招商引资合同项目共153个,总投资374亿元。

在精准扶贫方面。为进一步帮助贫困村脱贫,2017年落实帮扶项目6个,下拨帮扶资金共24万元。同时,按季度多次同市经信委领导前往光泽县崇仁乡洋塘村和止马镇仁厚村走村入户,送去慰问金7800元及其他生活物资。

在山海协作方面。积极与福州、厦门、泉州协作部门联系,在高层次领导互访、项目、产品推介、科技等方面开展协作;落实对口帮扶工作,2017年五个县受援资金共10473万元,目前资金已基本到位,增强各区域经济聚集效应与辐射功能。

在区域协作方面,积极参与闽东北、闽浙赣皖九方、闽浙赣皖福州经济协作区的协作工作和联席会议,安排活动方案并做好事务性工作,努力实现各协作区资源共享、优势互补、相互促进、共同发展。

在对口支援方面。认真做好新疆、西藏、三峡库区等对口支援工作,2017年协调财政筹集援疆资金1332万元;协调财政筹集援藏资金共计450万元通过各区域的协作,不断增强受援地的造血功能,促进民族团结,提升我市影响力。

四、2017年决算收支总体情况

2017年我办年初结转和结余57.47万元,本年收入62.80万元,本年支出69.29万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余50.98万元。

(一)2017年收入62.80万元,比2016年决算数67.1万元减少4.3万元,下降6.41%,具体情况如下:

1.财政拨款收入59.00万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入3.80万元。

(二)2017年支出69.29万元,比2016年决算数71.02万元减少1.73万元,下降2.44%,具体情况如下:

1.基本支出4.57万元。其中,人员支出0.10万元,公用支出4.47万元。

2.项目支出64.72万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出64.89万元,比上年决算数69.26万元减少4.37万元,下降6.31%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出中的一般行政管理事务64.72万元,,较上年决算数53.36万元减少11.36万元,下降21.29%。主要原因是因机构改革,协作办的人员支出经费并入市经信委统一核算。

(二)社会保障和就业支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元,主要原因是本单位2017年度使用上年结余安排的支出。

六、政府性基金支出决算情况

 本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0.17万元,其中:

(一)人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出0.71万元,同比上年的4.31万元,下降83.53%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。与2016年相比减少3.83万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用车保有量1辆。主要是因为:车改后车辆移送公车平台统一管理调配。

(三)公务接待费0.71万元。主要用于招商引资、加强交流、对口支援、山海协作、区域协作、援疆援藏工作等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数100人次。与2016年支出0.47万元相比, 公务接待费增长51.06%,主要是因为:因工作需要2017年度公务接待在批次及接待人数上较上年略有增加,我办仍要进一步加强预算管理,严格贯彻落实中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,例行节约,控制经费开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出0.17万元,主要原因是因机构改革,协作办的机关运行经费并入市经信委统一核算。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

      1-2 2017年度收入决算表

      1-3 2017年度支出决算表

      1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

      1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

      1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

      1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

      1-8 2017年度政府性基金支出决算表

      1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

      1-10 2017年度政府采购情况表

 附件下载:2017年度南平市经济技术协作办公室决算附表1-10

 

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